ERP-财审（销售环节）

功能介绍

财审是对审核环节的订单进行复审，主要审核修改过订单的商品价格、更换的商品及商品数量等是否正确。对不符合发货条件的订单，打回审核。

只看修改过的订单

重点看有修改标记的订单。 审核环节，修改订单明细，增加或修改商品、数量和实付金额，确认审核后，订单明细里，修改过的商品都会用红色字体和下划线标记的。

财审（销售环节） - 图1

设置-系统配置-业务策略设置，也可以对财审条件订单进行设置：

财审（销售环节） - 图2

打回审核

当发现订单商品、数量、金额修改不正确时，可以把订单打回到审核环节，重新修改，确认审核后，再回到本环节。

财审（销售环节） - 图3

确认财审

当订单复审无异常时，就可以全选，确认财审，订单将流转到打单配货环节。

财审（销售环节） - 图4

结算信息

销售流程开启新增线下订单默认收款金额为0，未拆合过的线下订单显示预收明细，可追加预收款。

财审（销售环节） - 图5

应收合计=订单实付 预收合计=原来的”本次收款“，追加预收款后，自动累计 本次欠款=应收合计-预收合计 历史欠款=当前客户实时的历史欠款 追加预收款 1）预收合计不能大于应收合计 2）预收款追加成功，资金流水和预收款单多一条记录 删除预收款 1）删除后，自动生成一笔红字预收款，原来的预收款不显示 2）资金流水和预收款单多一条提现的记录 拆合后的订单和线上订单，不显示预收款明细，不支持追加