ERP-分销售后
分销售后现由分销商发起，由供应商去处理，操作流程如下： 1、分销商新建售后单； 2、直营这边，供应商在分销菜单下的待审核售后界面去审核； 3、供应商审核通过的售后单进入到待处理售后单界面，等待供应商去处理；审核不通过的单子，状态为已拒绝，售后单就不做处理了。 4、供应商处理完售后单后，退货类型的售后单会自动生成退款单，供应商去分销退款界面点击确认退款，退款的分销金额就会自动充值到分销商的预付款账户中。 注意：换货或补发类型的售后单，处理完成后不会生成退款单。
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