审核流程设置

审核规则设置

用途：
设置单据审批流程，制单完成后，系统推送审核人进行审批，锁定单据信息。

操作：
具有系统设置权限的人， 通过PC端-工具-系统设置-审核流程设置进入。
审批规则：
金额区间：按金额不同走不同审批流程，不输入金额代表不判定单据金额。
适用部门/员工：按制单所属部门或员工走不同审批流程，不选择部门或员工代表不限定。
审核人：默认为添加人员先后为审核先后，支持特定节点多人会签或者多人或签。
解锁人：单据审核通过后，可撤销审核通过单据，方便单据重新编辑或删除单据。
抄送对象：制单单据产生后、审核通过（或拒绝驳回）后抄送信息告知抄送对象。

演示：