用途：

集中开票是一笔开票记录针对多笔采购订单，可以编辑对应每个订单的开票金额（只针对同一个供应商）

操作：

1、直接新建集中开票
操作入口：采购—采购单列表，筛选同一个供应商，勾选开票差额大于0的单据—将选中的集中开票
2、如果前期已经做过集中付款，现在要对之前的付款记录进行集中开票，可以在供应商视图直接点击开票，生成集中开票记录
操作入口：采购—供应商资料，点击供应商名称，进入供应商视图—点击付款记录后面的收票按钮，生成集中开票记录
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