费用报销的新建
操作：
费用报销如果是财务人员自行新建，不需要员工在办公管理栏目提申请，则直接在财务-记账栏目中的费用报销页面，点击“新建费用报销”，填写费用报销有关内容。
图示：
图解：
- 客户名称：与该报销费用相关的客户，非必填项，如果费用报销没有明确客户或者是为公司内部开销产生的费用报销，则可以不选择客户。
- 报销明细：费用类别，通过下拉菜单选择，也可以通过选择框后边的小齿轮进行自定义设置类别；金额、票据张数和用途输入后，点击“添加”按钮，如有其他费用，陆续选择费用类别，输入信息后添加即可。
费用报销的款项支取
操作：
费用报销单做好之后，就要等待有权限的人去审核该单据，审核人审核之后，审核状态就会显示“已审核”，然后财务人员（出纳）在“财务”——“记账”——“费用报销”列表点击“支取”按钮进行费用报销的确认。确认支出费用后，系统自动同步一条支出流水单据到“收支记账”列表，并扣减相应的账户余额。图示：
费用报销单的打印
操作：
要打印某一张报销单，就点击报销单的主题，打开该报销单，点击“打印单据”按钮，即可打印。对于报销单原始凭证，也可以通过扫描后，以上传附件方式，把费用报销凭证上传在该单据里面，以方便核实开销。
图示：
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