功能用于管理供应商货款结算
    注意事项：单据结算前需库房将相关的收货单据（包含入库单，直拨单，退货单）已经做了审核操作，确认相关库存单据已审核后在[未结明细]中才能查到相关的单据，未审核的单据可在[未审核明细]中查看。
    双供货商结算节点，进入结算窗口
    打开路径：【财务部管理】→【日常工作】→【供货商结算管理】
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    供货商结算：
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    操作步骤：

    1. 点‘未结明细’页面
    2. 选择供货商
    3. 选择日期，按入库日期查询入库单据，点确定
    4. 选择要结算的单据（如果多张单据一起结算，可以按住键盘ctrl键 多选）
    5. 点付款结算
    6. 选择相应的付款方式，输入金额
    7. 点保存
    8. 点退出

    供货商结算作废：
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    操作步骤：

    1. 点‘结算流水’页面
    2. 选择日期，点确定
    3. 选择已结算的记录
    4. 点结算作废
    5. 点确定

    供货商结算记录审核
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    操作步骤：

    1. 点‘结算流水’页面
    2. 选择日期，点确定
    3. 选择已结算或作废结算记录，
    4. 点审核
    5. 点确定

    查看供货商结算报表
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    1. 点‘供货商进货及结算一览’或‘和供货商进货发生结算及余额’页面
    2. 选择日期
    3. 点确定

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