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一、采购的几种情况：
1、先入库再收票、付款
这是最原始的一种情况，做完采购订单之后首先需要进行入库，入库完成后才能进行开票和付款，这种情况需要设置系统参数里的采购付款依据为进货单金额。
2、先付款再入库
采购订单完成后想进行预付款，就是在没有入库之前就需要付款，先付款再收货，这种情况需要设置系统参数里的采购付款依据为采购订单金额。
3、先收票再付款、入库
如果想先收票之后再付款和收货，首先要设置采购开票依据为采购订单金额，采购付款依据为采购发票金额。
二、采购付款依据、采购发票依据参数设置如图：
三、先入库再收票、付款的操作流程
1、采购管理—采购订单，新增一张采购订单
2、在新增的采购订单中填写好数据，选择需要采购的商品输入数量和单价，点击保存按钮保存。注：如果有审批流，保存单据后提交审批。
可以看到新增保存后采购订单里就有了做好的这个采购订单
3、采购管理—订单管理，进行后续的入库、收票、付款的操作：
①首先点击入库按钮进行入库，在弹出的页面中，选中需要入库的数据点击下一步进行入库操作。注：这里的入库可以分次入库，修改本次入库数量，后面可以将剩余没入库的进行第二次甚至第三次的入库。
在第二步采购入库填写好需要填写的数据，选中要入库的商品，点击完成按钮即可完成入库。注：这里的单价可以根据实际进行修改，因为采购订单填写的单价可能不是最后进货单入库时的单价。
入库完之后可以看到未入库数量会变为0
②然后点击收票按钮进行收票，在弹出的页面中，选中需要收票的数据点击下一步进行收票。
在第二步采购发票选择好发票类型，勾选好商品的数据，点击完成按钮即可完成收票。
收票完成之后未开票金额会变为0
③最后同理点击付款按钮进行付款
付款完成之后可以看到订单管理里面就没有这个采购订单了，后续会生成相应的单据，入库完生成进货单，收票生成采购发票，付款生成付款单
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