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一、销售的几种情况：
1、先发货再开票、收款
这是最原始的一种情况，做完销售订单之后首先需要先发货，发货完成后才能进行开票和收款，这种情况需要设置系统参数里的销售收款依据为发货单金额。
2、先收款再发货
销售订单完成后想进行预收款，就是在没有发货之前就需要收款，先收款再发货，这种情况需要设置系统参数里的销售收款依据为销售订单金额。
3、先开票再收款、发货
如果想先开票之后再收款和收货，首先要设置销售开票依据为销售订单金额，销售收款依据为销售发票金额。
二、销售收款依据、销售发票依据参数设置如图：
三、先发货再开票、收款的操作流程
1、销售管理—销售订单，新增一张销售订单
2、在新增的销售订单中填写好数据，选择销售的商品输入数量和单价，点击保存按钮保存。注：如果有审批流，保存单据后提交审批。
可以看到新增保存后销售订单里就有了做好的这个销售订单
3、销售管理—订单管理，进行后续的发货、开票、收款的操作：
①首先点击发货按钮发货，在弹出的页面中，选中需要发货的商品后点击下一步进行入库操作。注：这里的发货可以分次发货，修改本次出库数量，后面可以将剩余没发货的进行第二次甚至第三次的出库。
在第二步采购入库填写好需要填写的数据，选中要入库的商品，点击完成按钮即可完成入库。注：这里的单价可以根据实际进行修改，因为采购订单填写的单价可能不是最后进货单入库时的单价。
发货之后可以看到未发货数量会变为0
②然后同理点击开票按钮进行开票，在弹出的页面中，选中需要开票的数据点击下一步进行开票。
在第二步销售开票选择好发票类型，勾选好商品的数据，点击完成按钮即可完成开票。
开票完成之后未开票金额会变为0
③最后同理点击收款按钮进行收款
收款完成之后可以看到订单管理里面就没有这个销售订单了，后续会生成相应的单据，发货完生成发货单，开票生成销售发票，收款生成收款单
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