• 进项发票由上游提供的发票信息：某个项目/供应商
• 本次发票录入可能会录入多条发票记录
• 收到发票后则做录入
• 对【*项目】—-【供应商】的发票信息录入

  进项发票操作

操作页面【采购管理】—【进项发票】管理页面

• 新建进项发票—标记1

• 点击【详情】—标记2

跳转到进项发票详情

发票归属基本信息

商务操作

• 进项名称：定义该批次发票名称如发票编号从AAAA-DDDD等
• 进项发票编号：留空自动生成该批次的发票编号
• 所属项目：选择本批发票所归属的项目
• 供应商：系统自动带出来
• 发票类型【数据字典】可配置
• 添加采购单—实现可批量添加

  - 开票数量
  - 开票金额

财务批量导入操作

• 发票信息入库方式有两种

  - 手动添加-点击【保存】
  - 批量导入excel-    下载模板--输入信息--上传并导入模板信息
  

• 结算情况：输入本批发票的结算信息

下载模板

点击模板下载

模板信息录入

• 认证状态：输入标准，是或者否
• 发票日期格式：2020/8/20
• 税率：13，不是13%
• 税款所属期：导入日期格式，系统只读取到月份
• 发票状态：输入标准 正常或者作废

模板信息导入

如果系统已经导入一批或者录入一批，系统会自动先覆盖，后导入成功

导入结果展示

财务手动添加

发票信息

• 购方：我司机构名称
• 销售：上游公司名称
• 销方税号：上游公司税号
• 开票数量：发票数量信息
• 税率：整数（含%的数值）
• 金额：税前金额
• 税额：发票税额
• 总额：发票总金额

录入成功

进项发票详情

• 发票操作

  - 编辑：编辑该批次发票信息
  - 删除：该批次删除
  

采购单明细

• 本批发票归属的开票数量和开票金额

发票明细信息
导入的总发票信息