收到货款

先收到货款，再出货？

示例客户：杭州公司， 先收到货品3000元，然后发货，

1、收到货款，可以先开“收款单”，单据金额3000元，开单时，确认好“商业伙伴”和“部门”

收款单执行后，金额会进入预收款中
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2、发货后，开销售单并执行，“商业伙伴”和“部门”同销售单的“商业伙伴”、“部门”一致
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3、使用“预收款”核销“销售单

开收款单，“商业伙伴”和“部门”同销售单一致，收款金额为0，勾选“使用预收款”，用之前的预收款核销“销售单”
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已出货，再收款？

1、开销售单，并执行，销售单中金额，会进入“应收账款”中

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2、收到货款后，开收款单，可原销售单生成收款单进行应收款核销，也可新建收款单

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支付货款

先预付款，还未采购收货？

示例客户：杭州公司， 先收到货品3000元，然后发货，

1、预付货款，可以先开“付款单”，单据金额1000元，开单时，确认好“商业伙伴”和“部门”，

单据执行后，金额会进入“预付款”，“销售部”会多出1000元的预付款
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2、开进货单，部门同“付款部门”一致，单据执行后，进货单金额会进入“预付款”中
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说明：如果进货单是要开增票，开单时，发票类型记得选择：增值税发票。


3、用“预付款”核销“进货单”
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已采购收货，然后付款？

1、开进货单，并执行，进货单中金额，会进入“应付账款”中
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说明：如果进货单是要开增票，开单时，发票类型记得选择：增值税发票。


2、支付后，开收款单，可原进货单生成收款单进行应付款核销，也可新建收款单。

付款单中的“付款金额”即为实际支付的金额。
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开进货发票

先收到进货发票，然后采购？

示例客户：南京供应商， 先收到进货发票1000元，然后采购，

1、收到发票，可以先开“采购发票单”，单据金额1000元，发票金额进入“预收发票金额”中，开单时，确认好“商业伙伴”、“部门”、“发票类型”。
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2、开采购单，发票类型：增值税发票，单据保存并执行，预收发票金额会增加1000元。

3、用“预收发票”核销“采购单”

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先采购，然后收到进货发票？

1、开进货单，保存并执行，开单时，发票类型选择：增值税发票

2、开“采购发票单”，发票类型：增值税发票，部门同进货单一致

也可以原采购单，直接生成“采购发票单”。
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开销售发票

先开发票，再出货？

示例客户：杭州公司， 先收到货品3000元，然后发货，

1、可以先开销售发票，发票金额3000元，开单时，确认好“商业伙伴”、“部门”和“发票类型”
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2、开销售单，类型：增票，保存并执行，说明：开单时，发票类型可根据实际业务选择。
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3、使用“预开发票”核销“销售单。

开销售发票单时，“商业伙伴”、“部门”和“发票类型”要同销售单一致，发票金额为0，勾选“使用预开发票”，用之前的预开发票金额核销“销售单”
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先出货，再开发票？

1、开销售单，保存并执行，发票类型：增值税发票，开单时，可根据实际业务需求选择设置

2、开“销售发票单”，发票类型：增值税发票，部门同进货单一致，主表中，“发票金额”为实开发票金额。

也可以原销售单，直接生成“销售发票单”。

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