财务奉献制度

1、各岗位严格执行本岗位职责、工作流程及规章制度。
2、因违反工作流程导致的工作失误，承担相应损失。
3、审核员按照审核流程执行，单据的签字要齐全，有吧台服务员签字，服务员需注明单据金额和是否开具发票，抹零是否有相关人员签字。如有违反一处10元。
4、核算员在审核单据时，需确认签字是否齐全，金额是否正确。如有违反一处10元。
5、因基础数据有误导致的汇总数据不准确的，未造成财、物损失的，处做基础数据人员100元奉献，造成财、物损失的由做基础人员进行赔偿，管理层负监督不利责任300元(主管财务经理奉献200，财务主管奉献100)。
6、发现店内有违反财务制度的事情，如实上报，如有故意瞒报，按有私舞弊外理2000起。
7、严格按照报表时间上报，如超出一天奉献100元。
溢香阁集团财务部
2022年12月14日