6.4销售和采购票

6.4销售和采购票

功能：用于添加、查询企业关于相关订单的开票记录，登记对应发票的相关信息。
位置：通过菜单上的【财务-销售/采购发票】进入界面，点击新建添加发票信息。

单击新建后进入新添发票界面，系统提供三种单据对应填开发票金额订单为：订单、发货单、退货单；采购单为：采购单、收料单、退货单。填写客户名称、发票抬头（若客户名称与发票开头一致可在企业-客户中进行编辑后，系统会自动调用）后，单击添加单据，选择对应的单据。

该操作同样可以在订单或采购单界面中完成，操作方法与添加首付款记录相似，选择需要添加的单据，进入详情，点击开票记录进行添加。

对于提交后的发票，需要审核，单击审核，填写发票号与发票类别代码信息。