1、销售定价申请

销售定价申请，用于供应链人员对销售单的商品进行销售定价
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2、销售询价列表

销售定价列表，用于供应链人员对销售单自定义商品适配SKU编码使用。
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3、销售订单列表

销售订单列表，用于供应链人员查看系统所有的销售订单。
备注：该页面只用于查看。
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4、采购管理

4.1采购订单

采购订单>我的，用于管理当前供应链人员新增的采购订单，可对订单进行审核、合同上次、终止、请款、入库单、订单完成操作。
备注：新增采购订单需先配置采购订单的审批流。
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采购订单>待审核，用于管理当前用户需审核的采购订单。
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4.2采购退货单

采购退货单>我的，用于管理当前用户所负责采购订单所对应的采购退货单，可对退货单进行查看、终止和生成出库单操作。
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采购退货单>待审核，用于管理当前用户需审核的采购退货单。
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4.3采购退款单

采购退款单，用于记录采购单退货后生成的采购退款支付记录，便于后续采购对账。
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4.4发票管理

发票管理，用于管理供应商发票，可对发票进行发票退回及作废操作。
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4.5请款单

请款单，是请予付款的申请单据。请款单作为单位内部因业务发生向有关领导进行申请的传递凭证，一般应经过单位内部审批流程，部门和分管领导审核，最后由主管领导签字批准，财务以此作为付款的依据。
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5、供应商

供应商，应用于系统内基础商品对应采购的供应商关联，便于后续财务结算及成本支出统计；
备注：一个采购商可以关联多个商品，一个商品可以有多个采购商。
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6、对账管理

6.1采购对账申请

采购对账申请，用于供应链人员对采购单及对应的采购退货单进行对账管理。
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6.2应付单

应付单，采购对账申请财务审核通过后，会自动生成一笔应付单，记录当前对账单的实际应付金额、已付金额和未付金额。
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6.3实付单

实付单，用于管理实际付款给供应商的支付记录。
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