一、环节描述
1、使用场景
- 项目完成竣工验收批复后,自动/手动发起待办,建设单位补充审计材料,工程实施部门领导审批、通过后将申请及材料推送集团或省侧审计系统;
2、发起方式
触发方式 | 触发环节 | 菜单目录 |
---|---|---|
手动发起/首页待办 | / | 项目管理-审计管理-决算审计/首页-我的待办 |
3、前提条件
前置环节 | 校验条件 |
---|---|
验收批复(启用结决算同时发起模式) | 1、自动发起:启用自动发起决算审计配置项且完成一次性验收批复 |
4、操作权限
操作角色 | 操作部门 |
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工程管理经理/工程实施经理 | 工程管理部门/建设单位 |
二、个性化配置参数
三、审批流程
1、标准通用流程
①决算审计流程_项目经理发起
②决算审计流程_部门领导发起
③决算审计流程_项目经理自动发起
④决算审计流程_财务调整自动发起
2、个性化流程
①决算审计流程_项目经理发起
四、文档目录
序号 | 文件名 | 是否必传 |
---|---|---|
1 | 正式报告 | 是 |