1、基础设置-供应商档案-导入供应商应付
2、导入界面说明
a、【下载】- 选择下载按钮，可以下载供应商帐款模板的导入格式文件out.xls
b、【选择文件】-选择导入的供应商帐款文件，文件格式为EXCEL文件
c、【导入】-选择 导入 按钮导入的话，
如文件中的供应商名在商陆花中没有，则导入中断，系统会提示；
如文件中的门店在商陆花中没有，则导入中断，系统会提示；
如文件中的金额，不符合数字规范，则导入中断，系统会提示。
d、应收金额 ，必须为数字，正数代表供应商欠款（欠供应商多少钱），负数代表供应商余款
若有收获，就点个赞吧
0 人点赞
